Marketing Dashboard

Сценарная модель

Сколько договоров нужно для окупаемости

Меняйте параметры — прогноз пересчитывается сразу. Исходные цифры — только стартовый сценарий: каждое допущение можно изменить, финансовые данные Dashboard эта страница не меняет.

Черновая модель

Основные параметры

Стартовые значения перенесены из вашего мини-калькулятора.

Загрузка сохранённой модели...

Количество заявок Цена лида, ₽ Рекламный бюджет, ₽ Конверсия в договор, % Доля выдачи из договоров, % Доход с выданного авто, ₽ Бонусы от дохода, % Переменные расходы на выдачу, ₽ Целевая прибыль, ₽

Дополнительный менеджер

Укажите количество менеджеров сверх текущей команды. ФОТ одного рассчитывается как средний ФОТ действующих менеджеров по продажам.

Добавить менеджеров

Всего менеджеров3

ФОТ одного нового0 ₽

Добавится к ФОТ0 ₽

Прогноз заявок 0

Сейчас, ср./мес. -

Прогноз договоров 0

Все расходы 0 ₽

Прогнозный доход 0 ₽

Финансовый результат 0 ₽

Договоров для окупаемости -

Нагрузка на менеджера

Прогноз - -

Сейчас - -

Точка окупаемости

Расчёт

Нужно договоров-

Нужно заявок-

Нужно выдач-

Рекламный бюджет-

Результат после цели-

Расчёт перебирает целое количество договоров и учитывает в расходах текущий ФОТ команды.

ФОТ и команда

ЗП на руки и налоги вводятся отдельно. ФОТ рассчитывается автоматически.

0 ₽

ФИО	Должность	ЗП на руки	Налоги	ФОТ
Ковалев Андрей	Менеджер по продажам			0 ₽
Тимбеков Андрей	Менеджер по продажам			0 ₽
Хурматуллин Вячеслав	Менеджер по продажам			0 ₽
Скрепчук Александр	Руководитель отдела продаж			0 ₽
Овчинников Андрей	Руководитель отдела маркетинга			0 ₽
Романова Мария	Маркетолог			0 ₽

Постоянные и прочие расходы

0 ₽

Статья	Сумма в месяц
Сервисы, бренд, CRM и телефония
Административные расходы
Контент и бренд
Клиентский сервис
Аренда, налоги и другое

Финансовая модель текущего сценария

Доход с ожидаемых выдач	0 ₽
Рекламный бюджет	0 ₽
Бонусы	0 ₽
ФОТ текущей команды	0 ₽
Дополнительные менеджеры	0 ₽
Переменные расходы	0 ₽
Финансовый результат	0 ₽

План по менеджерам

0 менеджеров

Менеджер	Должность	Лидов на человека	Лидов в день (21 раб. день)	Договоров на человека	ФОТ

План по источникам

Распределите общий рекламный бюджет долями. Источники пока используют ручные CPL и конверсию. Минимальная конверсия показывает порог окупаемости прямых затрат источника до ФОТ и постоянных расходов.

Бюджет не распределён

Источник	Доля бюджета	CPL	Конверсия	Бюджет	Лиды	Договоры	Выдано	Доход	Маржа до ФОТ	Мин. конверсия до ФОТ
Контекстная реклама				0 ₽	0	0	0	0 ₽	0 ₽	-
ВКонтакте				0 ₽	0	0	0	0 ₽	0 ₽	-
DMP				0 ₽	0	0	0	0 ₽	0 ₽	-
SEO				0 ₽	0	0	0	0 ₽	0 ₽	-
Telegram				0 ₽	0	0	0	0 ₽	0 ₽	-

Вход